小謝 追問

2025-09-01 13:11

如果是年初的話數(shù)字不對 是不是指上月吧

小菲老師 解答

2025-09-01 13:12

同學，你好 
你有截圖嗎？？完整發(fā)給我看一下

小謝 追問

2025-09-01 13:15

去年買的今年8月賣掉了 我怎么做賬呢

小菲老師 解答

2025-09-01 13:16

同學，你好 
這個軟件嗎？？你之前做了什么科目？？是管理費用還是無形資產(chǎn)？

小謝 追問

2025-09-01 13:19

管理費用 老師

小菲老師 解答

2025-09-01 13:20

同學， 你好 
那你這個出售 
借：銀行存款 
貸：營業(yè)外收入 
應交稅費-應交增值稅-銷

小謝 追問

2025-09-01 13:24

我是固定資產(chǎn)折舊的

小菲老師 解答

2025-09-01 13:24

同學，你好 
借：銀行存款  
貸：固定資產(chǎn)清理  
應交稅費-應交增值稅-銷 
 
差額計入資產(chǎn)處置損益

小謝 追問

2025-09-01 13:33

老師固定資產(chǎn)清理指上面哪個數(shù)字呢

小菲老師 解答

2025-09-01 13:36

同學，你好 
可以參考 
238175.59

小謝 追問

2025-09-01 13:39

謝謝老師耐心指教 完整的分錄怎么做呢

小菲老師 解答

2025-09-01 13:39

同學，你好 
你出售多少錢？？ 
 
借：銀行存款   
貸：固定資產(chǎn)清理 238175.59  
應交稅費-應交增值稅-銷

小謝 追問

2025-09-01 13:44

出售 110000 老師

小菲老師 解答

2025-09-01 13:47

同學，你好 
借：銀行存款  110000 
資產(chǎn)處置損益 140830.46  
貸：固定資產(chǎn)清理 238175.59   
應交稅費-應交增值稅-銷 110000/1.13*0.13=12654.87

小謝 追問

2025-09-01 13:55

老師 原值是365486.73

小菲老師 解答

2025-09-01 13:56

同學，你好 
借：固定資產(chǎn)清理 238175.59   
累計折舊 127311.14 
貸：固定資產(chǎn)365486.73

小謝 追問

2025-09-01 13:57

老師固定資產(chǎn)清理和資產(chǎn)處置損益有余額 怎么處理呢謝謝老師

小菲老師 解答

2025-09-01 14:00

同學，你好 
固定資產(chǎn)清理沒有余額 
資產(chǎn)處置損益余額，之后結轉到本年利潤里面

小謝 追問

2025-09-01 14:02

這個分錄怎么做呢

小菲老師 解答

2025-09-01 14:03

借：本年利潤140830.46  
貸：資產(chǎn)處置損益 140830.46