會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 14:47

不要做嗎？直接在收入明細表其他一欄填入？

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 14:49

1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第4列“收入類調整項目_其他_調減金額”為：【1851.95】元；2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第4列“扣除類調整項目_其他_調減金額”為：【0】元；3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第4列“資產(chǎn)類調整項目_其他_調減金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第4列“特殊事項調整項目_其他_調減金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第4列“其他_調減金額”為：【0】元；6.您單位申報表A105000《

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 14:49

麻煩老師教教我，匯算清繳總是過不了

鄒老師 解答

2019-05-15 14:53

你好，是計入營業(yè)外收入——其他
但是不需要填寫納稅調整項目明細表

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 14:58

匯算清繳也不用嗎？我產(chǎn)生了稅費

鄒老師 解答

2019-05-15 15:00

你好，只需要填寫收入明細表的營業(yè)外收入
營業(yè)外收入不需要填寫 《納稅調整項目明細表》

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 15:03

我有些不解的是我產(chǎn)生了稅費，還有個問題是所有的營業(yè)外收入都不要匯算清繳做調整嗎

鄒老師 解答

2019-05-15 15:04

你好，不是所有的營業(yè)外收入
因為增值稅減免計入營業(yè)外收入的，這個不需要做納稅調減處理的

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 15:11

非常感謝老師，還有個職工薪酬的明細表，我只有工資87000，沒有其他任何，可是申報依然把我退回來，說教育經(jīng)費！

鄒老師 解答

2019-05-15 15:13

你好，可是申報依然把我退回來，這個是什么意思？

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 15:18

報表A105050，只有工資這一項，匯繳申報被拒絕了，說我不足8

鄒老師 解答

2019-05-15 15:21

你好，能提供一下你 A105050是如何填寫的圖片？

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 15:33

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鄒老師 解答

2019-05-15 15:35

你好，不是這個提示，而是具體 的 A105050表格內容的圖片

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 15:38

鄒老師 解答

2019-05-15 15:39

你好，你實際發(fā)生額欄次怎么沒有填寫8700呢？

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 16:26

我想知道是不是沒有工資調整就不要填

鄒老師 解答

2019-05-15 16:28

你好，沒有也需要填寫的，只是不需要做納稅調整而已

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 16:39

那這張表是什么意思？我填入這些數(shù)額后，風險提示不能通過，不足百分之八，要有職工教育經(jīng)費，可是我只有工資發(fā)放，沒有任何其他，也沒有繳納稅費

鄒老師 解答

2019-05-15 16:40

你好，有這個提醒，確定就是了