cq 追問

2019-05-05 18:16

18年已經(jīng)計提并繳納了，影響了損益

cq 追問

2019-05-05 18:17

我要是填了，那是屬于17年的社保部分，可是18年的工資為0

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 18:33

18年你本就沒有發(fā)放，應(yīng)納稅所得額工資為0是正確的。

cq 追問

2019-05-05 18:55

所屬期為17年的社保，在18年初計提并且繳納了，但是18年的工資為0，社保又實實在在的發(fā)放出去了，這個社保的金額我需要填寫在所得稅申報表中的職工薪酬這塊嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 19:02

需要填寫在18年的，以實發(fā)期間為準，同學

cq 追問

2019-05-05 19:27

可是他的工資為0，又有社保，這樣會不會通不過系統(tǒng)

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 19:44

不會，通得過的。同學。

cq 追問

2019-05-06 15:25

要是企業(yè)不填寫系統(tǒng)里面企業(yè)所得稅匯算清繳申報表可行么

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 15:44

不能，那個表是必須填寫的

cq 追問

2019-05-06 20:55

一家企業(yè)，9月份一次性發(fā)放12個月的提成。借應(yīng)付工資  貸銀行存款   走出去的。后面的12個月就分次結(jié)轉(zhuǎn)     借期間費用   貸應(yīng)付工資

cq 追問

2019-05-06 20:57

后來就造成了實發(fā)的比計提的多，但是他后面還在一直的結(jié)轉(zhuǎn)，所以我18年所得稅匯算清繳申報表里面的職工薪酬這一塊的賬載數(shù)和實發(fā)數(shù)該怎么填？

cq 追問

2019-05-06 20:59

是填他實際發(fā)放的提成還是填結(jié)轉(zhuǎn)了的提成，因為他還在跨年度結(jié)轉(zhuǎn)

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 21:42

應(yīng)納稅所得額是按實發(fā)金額確定的，同學