維小尼 追問

2019-05-05 10:17

但是稅率是13了現(xiàn)在，改了之后出現(xiàn)這個

答疑陳園老師 解答

2019-05-05 10:23

你填錯了，我的意思是，你4月申報的未開具那欄的3620000，這個金額，在未開具那欄填-362000。4月開的發(fā)票還是填在1,2欄。

維小尼 追問

2019-05-05 10:24

4月初要填寫負數(shù)是嗎

維小尼 追問

2019-05-05 10:24

那填錯了這個可以去稅務(wù)更改嗎

答疑陳園老師 解答

2019-05-05 10:34

如果你3月確實存在無票收入，4月申報3月的無票收入就是填正的，表示你3月沒有開票但是有收入的那部分。
然后你4月補開了3月沒有開票收入的部分，所以在5月申報4月增值稅的時候，要在無票收入那欄填寫負數(shù)。