肖瀟 追問

2019-04-23 10:38

是平的，不過我科目余額表借方是三月發(fā)生額，貸方是三月發(fā)生額加這2000，

肖瀟 追問

2019-04-23 10:39

那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉

maize老師 解答

2019-04-23 10:39

你上期是平的么，那你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表差額是多少

肖瀟 追問

2019-04-23 10:40

就是2000這個(gè)數(shù)字

肖瀟 追問

2019-04-23 10:40

平的

肖瀟 追問

2019-04-23 10:41

因?yàn)槎陆Y(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額減2000

maize老師 解答

2019-04-23 10:41

那不應(yīng)該啊，你現(xiàn)在不是補(bǔ)上么，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益是軟件做還是手工帳

maize老師 解答

2019-04-23 10:41

那這沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面去么，為啥沒識(shí)別

肖瀟 追問

2019-04-23 10:41

軟件呀

肖瀟 追問

2019-04-23 10:42

現(xiàn)在還沒結(jié)轉(zhuǎn)掉！還是借方余額2000，

maize老師 解答

2019-04-23 10:42

那你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益是點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)出來么。不能自己做，需要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益出來這個(gè)憑證

肖瀟 追問

2019-04-23 10:43

因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表不平所以3月沒結(jié)！急著出報(bào)表時(shí)間來不急

maize老師 解答

2019-04-23 10:43

你重新結(jié)轉(zhuǎn)損益啊，重新結(jié)賬就平了啊

maize老師 解答

2019-04-23 10:44

做的是借本年利潤(rùn)：2000貸管理費(fèi)用2000這個(gè)不能手工做，這個(gè)需要軟件做這個(gè)

maize老師 解答

2019-04-23 10:44

你要是手工輸入那個(gè)系統(tǒng)識(shí)別不了

肖瀟 追問

2019-04-23 10:51

我一直是手工結(jié)轉(zhuǎn)

肖瀟 追問

2019-04-23 10:51

直接輸入的

肖瀟 追問

2019-04-23 10:52

跟系統(tǒng)沒關(guān)系

maize老師 解答

2019-04-23 10:53

需要軟件做才可以，不能手工去結(jié)轉(zhuǎn)你不平證明你那個(gè)系統(tǒng)沒取到你結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)數(shù)字啊

肖瀟 追問

2019-04-23 10:53

我跟你說了我錄憑證是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是手工錄的憑證結(jié)轉(zhuǎn)的

肖瀟 追問

2019-04-23 10:55

每月結(jié)轉(zhuǎn)都是平的！跟系統(tǒng)沒關(guān)系

肖瀟 追問

2019-04-23 10:55

那我就是手工賬，那這筆管理費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-04-23 10:55

借本年利潤(rùn)：2000貸管理費(fèi)用2000你先回復(fù)我。你這個(gè)是咋做的，是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)么，那你的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)有-2000么

肖瀟 追問

2019-04-23 10:56

我不是說了嗎還沒做一直放著

maize老師 解答

2019-04-23 10:57

需要做啊，你結(jié)轉(zhuǎn)損益才會(huì)平啊，你不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)有-2000，所有者權(quán)益沒有-2000啊

肖瀟 追問

2019-04-23 10:57

就是這樣做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不平衡所以沒做呀

maize老師 解答

2019-04-23 10:57

你截圖你科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表吧

肖瀟 追問

2019-04-23 10:57

我就是問應(yīng)該怎么去做暈

肖瀟 追問

2019-04-23 10:58

真費(fèi)勁

maize老師 解答

2019-04-23 10:58

你是問你財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益咋做么，你用的啥財(cái)務(wù)軟件，你截圖吧，

肖瀟 追問

2019-04-23 10:58

這樣溝通問題解決不了不說還耽誤時(shí)間

maize老師 解答

2019-04-23 11:00

借本年利潤(rùn)：2000貸管理費(fèi)用2000你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)掉了啊，所以我才叫你截圖，你不截圖不知道你系統(tǒng)到底取到數(shù)字么