老師為什么資產(chǎn)負債表兩邊不相等管理費用都已經(jīng)算進本年利潤了還是不相等算了一遍剛好少了個人應繳納的社保和公積金但這個也已經(jīng)算進工資薪酬里面去一起算進本年利潤了

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2019-11-04 15:16

你當時這筆業(yè)務是怎么賬務處理的

尊敬的小兔子追問

2019-11-04 15:17

還沒處理還在找問題

尊敬的小兔子追問

2019-11-04 15:19

不知道為什么剛好兩邊的差就查了工資薪酬表中的個人社保和公積金？但是這一筆已經(jīng)算到賬務里去了為什么還差這筆錢

辜老師解答

2019-11-04 15:24

你計提工資，是要應發(fā)工資計提的，應發(fā)工資要計入成本費用的

尊敬的小兔子追問

2019-11-04 15:26

應發(fā)工資已經(jīng)全部都計入成本費了

辜老師解答

2019-11-04 15:43

你沒有做憑證處理，是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填到資產(chǎn)負債表，知道差這個金額

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