咱估庫存商品會計(jì)分錄，下個月發(fā)票到了相關(guān)會計(jì)分錄

答： 1、本月材料暫估: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估 2、到了下個月,如果還沒確定下來,需要沖回: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估(紅字) 3、如果發(fā)票過來了,按流程記賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款

:庫存商品暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本下個月發(fā)票回來會計(jì)分錄分別怎么做？

答： 借：庫存商品 -暫估 紅字 貸：應(yīng)付賬款 紅字 發(fā)票到了按發(fā)票正確數(shù)字做賬就可以

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

采購庫存商品，貨先到，發(fā)票下個月到，會計(jì)分錄怎么寫

答： 在這種情況下，會計(jì)分錄應(yīng)該是這樣的：首先，當(dāng)你收到商品時(shí)，你需要借記庫存商品，貸記應(yīng)付賬款。然后，當(dāng)你收到發(fā)票時(shí)，你不需要做任何會計(jì)分錄，因?yàn)槟阋呀?jīng)記錄了應(yīng)付賬款。這是因?yàn)榘l(fā)票是確認(rèn)你欠供應(yīng)商的金額，而不是新的交易。