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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 11:25

你好！
借：銀行存款
貸：營(yíng)業(yè)外收入

蔣飛老師 解答

2019-04-11 11:26

按規(guī)定，匯算清繳是需要調(diào)增的

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2019-04-11 11:35

貸是營(yíng)業(yè)外還是遞延收益？調(diào)增交企業(yè)所得稅，是吧？那交不交增值稅呢，

蔣飛老師 解答

2019-04-11 11:37

需要交所得稅，不用交增值稅的

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2019-04-11 16:48

老師，營(yíng)業(yè)外收入，我調(diào)增，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填在第幾欄。告訴我一下唄，謝謝

蔣飛老師 解答

2019-04-11 17:40

可以調(diào)整“其他”欄內(nèi)

好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2019-04-12 16:27

您好！老師，發(fā)票稅率是3，是小規(guī)模嗎？

蔣飛老師 解答

2019-04-12 17:00

你好！

是的。

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要是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小準(zhǔn)則就做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2020-03-10 10:41:18
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
1、計(jì)提所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 2、實(shí)際繳納清繳稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 3、將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)， 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-03-10 10:46:59
按原來的做法，全部計(jì)入”管理費(fèi)用——稅金“科目，按最新營(yíng)改增的做法是：全部計(jì)入”營(yíng)業(yè)稅金及附加“科目
2017-06-02 12:02:52
不需要的。祝您工作愉快！
2019-07-16 08:49:43
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