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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-02 08:48

 借：銀行存款
貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅
借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整
同時調(diào)整未分配利潤
  借：以前年度損益調(diào)整
  貸：利潤分配－未分配利潤。

苗伊 追問

2021-06-02 09:23

老師，那如果制造費用結轉到生產(chǎn)成本了之后，又想轉到費用里面怎么做呢？

maize老師 解答

2021-06-02 09:29

借生產(chǎn)成本 負數(shù)，貸制造費用 負數(shù)，

苗伊 追問

2021-06-02 09:38

如果要轉到管理費用里面呢？因為公司不生產(chǎn)了，所以當時的費用沒有轉到管理費用里面，我現(xiàn)在是做負數(shù)之后，可以直接在將制造費用的數(shù)轉到管理費用中嗎？

maize老師 解答

2021-06-02 09:43

借管理費用貸生產(chǎn)成本

苗伊 追問

2021-06-02 09:53

不用做負數(shù)了？直接做借管理費用貸生產(chǎn)成本嗎

maize老師 解答

2021-06-02 09:57

這個可以直接轉過去就可以，不用做負數(shù)，不是做錯不需要做負數(shù)

苗伊 追問

2021-06-02 10:05

可之前結轉的生產(chǎn)成本都是一些員工的工資和社保，那現(xiàn)在要轉到管理費用的話也是直接轉到相對應的工資和社保科目嗎？

maize老師 解答

2021-06-02 10:14

可以這個直接轉出去就可以

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　借：銀行存款 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2021-06-02 08:48:25
你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅 借；應交稅費——企業(yè)所得稅 ，貸；以前年度損益調(diào)整 借；；以前年度損益調(diào)整 ，貸；利潤分配——未分配利潤
2019-06-05 15:27:43
你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 2.結轉 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2021-08-18 10:39:48
你好 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2021-07-08 17:52:58
借：應交稅費貸：稅金及附加；借：銀行存款貸：應交稅費
2018-08-07 09:52:30
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