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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-10 19:50

發(fā)票金額是多了還是少了？

紫鳶若舞 追問

2019-04-10 19:51

少了

文文老師 解答

2019-04-10 20:05

會形成有部分成本無票，匯算清繳時要調(diào)增企業(yè)所得稅

紫鳶若舞 追問

2019-04-10 20:07

去年我計提的是40萬，但是今年來的發(fā)票是37萬，我把發(fā)票直接放在去年計提的成本后面嗎？那三萬塊錢沒有發(fā)票，需不需要我做什么？

文文老師 解答

2019-04-10 20:16

賬務(wù)方面不用做了。做18 年的匯算清繳時，調(diào)增企業(yè)所得稅即可

紫鳶若舞 追問

2019-04-10 20:41

好的謝謝老師，如果發(fā)票多了呢，是不是要做以前年度損益調(diào)整

文文老師 解答

2019-04-10 21:47

多開金額是需要做以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
發(fā)票金額是多了還是少了？
2019-04-10 19:50:45
你好，通過以前年度損益調(diào)整科目沖減去年的今年在做正確的。
2019-05-13 17:42:42
你好，一九年底扣了所得稅嗎？
2021-04-07 12:10:56
你好，如果不拿發(fā)票，匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理?
2020-10-27 09:49:04
您好！這個要看對方之前是怎么處理的才能確定。
2017-02-16 10:49:40
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