老師，我去年年底預(yù)提了房租費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)票回來了，他給提供的是專用發(fā)票，我原來都把房屋租金算到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在怎么把進(jìn)項(xiàng)稅額提出來呢

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2022-03-04 15:11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整紅沖多做的管理費(fèi)用就可以的。

郭老師解答

2022-03-04 15:12

匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄，填寫賬載金額。

純凈追問

2022-03-04 15:15

老師，匯算清繳的時候，調(diào)增了132500元利潤，繳納所得稅58742.33元，我怎么做分錄呢

郭老師解答

2022-03-04 15:15

你好，調(diào)整的這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？

郭老師解答

2022-03-04 15:16

繳納的企業(yè)所得稅
借以前年度損益，調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅58742.33
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
貸銀行存款。

純凈追問

2022-03-04 16:24

老師，調(diào)增的利潤還用做什么分錄嗎，就是我們有一張發(fā)票沒來呢，就把房租給調(diào)增了，利潤就多了，這個分錄怎么做呢

郭老師解答

2022-03-04 16:25

好不需要的，實(shí)際業(yè)務(wù)的不用。

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