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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-03-31 16:29

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸：以前年度損益 調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：盈余公積 
未分配利潤(rùn)

Tseng雯靜 追問

2019-03-31 16:50

當(dāng)時(shí)入賬分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)付賬款    那成本入賬重復(fù)  是否這樣，借：應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整   借：以前年度損益調(diào)整  貸：盈余公積  未分配利潤(rùn)   那在今年的匯算清繳時(shí)需要調(diào)節(jié)什么嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-31 16:54

是的，同學(xué)。匯算清繳時(shí)，你要把這個(gè)成本調(diào)出來 ，也就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)增

Tseng雯靜 追問

2019-03-31 16:56

那是在2019年的賬務(wù)調(diào)出來，填匯算清繳的時(shí)候還需要減掉嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-31 16:59

你現(xiàn)在調(diào)整的是現(xiàn)在的財(cái)務(wù)報(bào)表，去年的并沒調(diào)整，匯算清繳時(shí)要在你18年末的基礎(chǔ)上調(diào)增成本

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：以前年度損益 調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積 未分配利潤(rùn)
2019-03-31 16:29:35
你好，你是減免轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)錯(cuò)了嗎
2019-03-18 10:56:56
你是12月的工資，就應(yīng)該在12月計(jì)提，1月可以不用計(jì)提了
2019-01-05 13:44:32
借；利潤(rùn)分配 ——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整 或相反分錄
2018-03-15 17:17:22
你好，在18年的賬上調(diào)整就可以了
2019-04-03 16:42:39
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