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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-10 11:52

您好 
借：應(yīng)收賬款 借方紅字 
貸：以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字 
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 
貸：庫存商品 貸方紅字 
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整

楊文雅 追問

2019-04-10 11:53

我們不用上稅的 免稅企業(yè)

bamboo老師 解答

2019-04-10 11:57

那就不要寫那筆稅金分錄

楊文雅 追問

2019-04-10 14:14

我這里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，怎么做？

bamboo老師 解答

2019-04-10 14:25

借：應(yīng)收賬款 借方紅字 
貸：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 貸方紅字 
借：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 借方紅字 
貸：庫存商品 貸方紅字

楊文雅 追問

2019-04-10 14:34

老師，不跨年沖銷收入怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-04-10 14:37

直接做確認(rèn)收入相同的紅字分錄

楊文雅 追問

2019-04-10 14:42

謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-10 14:46

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借：應(yīng)收賬款 借方紅字 貸：以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：庫存商品 貸方紅字 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-04-10 11:52:19
您好 可以在12月沖掉調(diào)減庫存商品
2022-03-24 15:23:20
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：以前年度損益 調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積 未分配利潤(rùn)
2019-03-31 16:29:35
紅沖借：庫存商品（負(fù)值）貸：應(yīng)付賬款--暫估（負(fù)值）按正常做即可
2017-03-08 15:49:03
直接紅沖1月做的分錄就是
2024-05-10 17:25:37
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