離沫小點(diǎn) 追問

2019-03-25 20:37

我們企業(yè)是銷售衣柜的的，跟裝修公司合作，裝修公司全包的客戶會(huì)訂我們家的衣柜，我們會(huì)跟客戶有一個(gè)合同，合同上有個(gè)金額，但是這個(gè)錢我們需要跟裝修公司結(jié)賬，往往這個(gè)金額跟裝修公司結(jié)賬是不一致的，所以就導(dǎo)致了該筆貨款在本月不準(zhǔn)確

鄒老師 解答

2019-03-25 20:38

你好，根據(jù)你單位銷售衣柜應(yīng)當(dāng)向客戶收取款項(xiàng)確認(rèn)收入就是了

離沫小點(diǎn) 追問

2019-03-25 20:41

比如本月應(yīng)該向客戶收取的的貨款是5萬，下月卻收到裝修公司付來這筆貨款4.9萬，我該怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-03-25 20:43

你好，剩下的0.1萬是無法收回的？

離沫小點(diǎn) 追問

2019-03-25 20:46

如果會(huì)收回，該怎么做賬，不能收回呢

鄒老師 解答

2019-03-25 20:47

你好，如果會(huì)收回 
借；應(yīng)收賬款   5萬   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
借；銀行存款  4.9    貸應(yīng)收賬款  4.9  
如果不會(huì)收回 
借；應(yīng)收賬款   5萬   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
借；銀行存款  4.9  銷售費(fèi)用 0.1   貸應(yīng)收賬款 5