王翠翠 追問

2019-03-20 17:21

好的老師再問個問題，季度計提所得稅時用不用考慮以前年度虧損額？

蓉蓉老師 解答

2019-03-20 17:22

你好，同學(xué)，不用考慮的，

王翠翠 追問

2019-03-20 17:27

老師如果有以前年度虧損需要彌補，在智慧財稅上填報A類報表時自動就減除了，那這個表上的本期應(yīng)納所得稅額和咱們自己做的賬的計提的所得稅就會有出入啊

蓉蓉老師 解答

2019-03-20 17:29

有出入的話，最后再調(diào)整你的 分錄

王翠翠 追問

2019-03-20 17:32

那就是下個月才能調(diào)整唄老師？

蓉蓉老師 解答

2019-03-20 17:33

對的，到時候再調(diào)整即可

王翠翠 追問

2019-03-20 17:34

老師，我以前是這樣的，報表出來后我去智慧財稅上把相應(yīng)的數(shù)字填上，然后彌補以前年度虧損那不是有數(shù)嗎直接減除了，然后表格會自動算出本期所得稅，然后我在回到會計軟件那計提所得稅

蓉蓉老師 解答

2019-03-21 09:57

嗯，你的操作沒有問題，