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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-03-19 12:03

你好 
借；管理費(fèi)用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬——工資 
借；應(yīng)付職工薪酬——工資       貸；銀行存款等科目

豆豆 追問

2019-03-19 12:08

個(gè)人所得稅和社保怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-03-19 12:09

你好，你可以比照這個(gè)過程處理 
舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 
月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為： 
借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 
    其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 
貸：銀行存款 995 
月底計(jì)提會計(jì)分錄為： 
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 
   貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 
借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 
貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會計(jì)分錄為： 
借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 
  貸：其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 
  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221

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你好 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬——工資 借；應(yīng)付職工薪酬——工資 貸；銀行存款等科目
2019-03-19 12:03:57
您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用等～工資 貸 應(yīng)付職工薪酬～工資 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬～工資 貸 銀行存款等
2019-03-26 07:58:13
你好！借管理費(fèi)用工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 然后發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2019-08-01 16:55:37
借：管理費(fèi)用--工資 銷售費(fèi)用--工資 生產(chǎn)成本--基本生產(chǎn)成本--直接人工 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
2017-06-06 14:13:38
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
2020-01-12 13:44:02
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