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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

點(diǎn)~玲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-18 09:04

借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  2000 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-18 09:11

老師，你這個(gè)不對(duì)吧

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-03-18 09:21

就是你的即征即退是需要交的稅  不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-18 09:23

這個(gè)我知道，您的分錄怎么記在借方了？麻煩老師給寫下完整的賬務(wù)處理，有金額的

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-03-18 09:26

不好意思    是借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅  
                    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   是這樣做就可以的

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-18 09:27

那一般計(jì)稅銷項(xiàng)300不做賬務(wù)處理了嗎

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-03-18 09:28

300你直接用進(jìn)項(xiàng)抵扣了 不需要做賬務(wù)處理

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-18 09:30

月末不處理的話不是一直掛在貸方銷項(xiàng)嗎

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-03-18 09:32

我給你的圖片你可以看一下

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-18 09:46

就是說(shuō)300結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值-銷項(xiàng)300 
貸方應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交3000就可以了嗎

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-03-18 09:48

嗯 是的 祝你學(xué)習(xí)愉快

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你好，你的留抵稅額在哪個(gè)科目里，是未交增值稅的借方嗎
2019-03-18 08:58:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-一般計(jì)稅 700 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 700 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-即征即退 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-即征即退 2000
2019-03-18 10:03:53
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
2019-03-18 09:04:49
一、 對(duì)于18年12月留抵增值稅1000元，在12月應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，形成借方余額1000元。 二、對(duì)于19年1月一般計(jì)稅銷項(xiàng)稅是300元，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目。 三、對(duì)于19年1月即征即退的銷項(xiàng)稅額500元，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目。只是多一個(gè)賬務(wù)處理： 1、根據(jù)政策，計(jì)算和計(jì)提應(yīng)返還的增值稅： 借：其他應(yīng)收款-——增值稅退稅 500 　　貸：營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 500 四、因此月末應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額是800元（500+300），具體的分錄如下： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）800 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅800 五、最終本月應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目余額是借方余額200元，留抵增值稅200元
2019-02-27 19:33:04
一、 對(duì)于18年12月留抵增值稅1000元，在12月應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，形成借方余額1000元。 二、對(duì)于19年1月一般計(jì)稅銷項(xiàng)稅是300元，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目。 三、對(duì)于19年1月即征即退的銷項(xiàng)稅額500元，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目。只是多一個(gè)賬務(wù)處理： 1、根據(jù)政策，計(jì)算和計(jì)提應(yīng)返還的增值稅： 借：其他應(yīng)收款-——增值稅退稅 500 　　貸：營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 500 四、因此月末應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額是800元（500+300），具體的分錄如下： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）800 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅800 五、最終本月應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目余額是借方余額200元，留抵增值稅200元
2019-02-27 19:33:12
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