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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-02-26 14:16

沖銷無票確認(rèn)的收入6萬元，再按開具專用發(fā)票6萬元作收入處理

vicky 追問

2019-02-26 14:28

可以幫我寫下借貸嗎？

江老師 解答

2019-02-26 17:23

一、沖銷2018年12月X號憑證
借：應(yīng)收賬款——XX客戶   -60000
貸：主營業(yè)務(wù)收入    負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）   負(fù)數(shù)
同時沖銷對應(yīng)的成本
借：主營業(yè)務(wù)成本  負(fù)數(shù)
貸：庫存商品   負(fù)數(shù)
二、按開具的發(fā)票入賬
借：應(yīng)收賬款——XX客戶   60000
貸：主營業(yè)務(wù)收入    
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）   
同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：庫存商品

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沖銷無票確認(rèn)的收入6萬元，再按開具專用發(fā)票6萬元作收入處理
2019-02-26 14:16:06
不考慮稅金 1月 借應(yīng)收賬款 5萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 5萬 2月 借應(yīng)收賬款 5萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 5萬 3月 借銀行存款5萬 貸應(yīng)收賬款5萬
2019-02-26 16:09:32
不用計提了；營業(yè)稅及相關(guān)附加稅都不用計提了
2015-08-24 10:59:57
您好 請問支付的時候分錄怎么寫的？ 是購買貨物的發(fā)票嗎？貨物收到了嗎？
2023-01-05 22:17:52
您好，建議把10萬元發(fā)票要回來紅沖，重新按8萬元開具發(fā)票處理。
2018-06-22 21:13:26
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