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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-02-26 16:09

不考慮稅金
1月
借應(yīng)收賬款  5萬
貸主營業(yè)務(wù)收入  5萬
2月
借應(yīng)收賬款 5萬
貸主營業(yè)務(wù)收入 5萬
3月
借銀行存款5萬
貸應(yīng)收賬款5萬

vicky 追問

2019-02-26 16:10

開的是專票

vicky 追問

2019-02-26 16:11

1,2,3月是同一客戶，同一筆銷售

三寶老師 解答

2019-02-26 16:12

是含稅價嗎？稅率多少？

vicky 追問

2019-02-26 16:16

是的，稅率16％

三寶老師 解答

2019-02-26 16:23

1月
借應(yīng)收賬款  5
貸主營業(yè)務(wù)收入5
2月
借應(yīng)收賬款  -5
貸主營業(yè)務(wù)收入-5
借應(yīng)收賬款  5
貸主營業(yè)務(wù)收入4.31
貸應(yīng)交稅金0.69
3月
借銀行存款5
貸應(yīng)收賬款  5

vicky 追問

2019-02-26 16:25

1月算收入了，就要交稅，那2月稅怎么處理？

三寶老師 解答

2019-02-26 17:20

你紅沖了，可以在申報表填負數(shù)申報1月份在無票收入申報稅金
2月在無票收入申報相應(yīng)的負數(shù)，同時在16%欄申報相應(yīng)正數(shù)

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不考慮稅金 1月 借應(yīng)收賬款 5萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 5萬 2月 借應(yīng)收賬款 5萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 5萬 3月 借銀行存款5萬 貸應(yīng)收賬款5萬
2019-02-26 16:09:32
沖銷無票確認的收入6萬元，再按開具專用發(fā)票6萬元作收入處理
2019-02-26 14:16:06
不用計提了；營業(yè)稅及相關(guān)附加稅都不用計提了
2015-08-24 10:59:57
當月收回的/當月銷售
2020-01-28 19:13:45
你好，可以先做這個分錄 借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
2020-02-19 14:20:31
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