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17年12月預提運費做成本120萬（施工企業(yè)），18年全年沒有取得發(fā)票，也沒有匯算清繳調增企業(yè)所得稅。19年2月把發(fā)票要回來了。今年做匯算清繳時候還用調增嗎？（彌補以前沒調增的錯誤）
羚月
于2019-02-15 08:32 發(fā)布 ??880次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2019-02-15 08:55
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17年12月預提運費做成本120萬（施工企業(yè)），18年全年沒有取得發(fā)票，也沒有匯算清繳調增企業(yè)所得稅。19年2月把發(fā)票要回來了。今年做匯算清繳時候還用調增嗎？（彌補以前沒調增的錯誤）
答： 您好，可以不同調增，直接貼在當時的憑證后邊
17年12月預提運費120萬做成本了。18年匯算清繳前沒有取得發(fā)票，也沒有做匯算清繳調增。這時候已經是違規(guī)操作了吧？19年2月把這個票要回來了?，F在取得運費發(fā)票，需要調整以前年度損益嗎？需要在即將進項的匯算清繳調增嗎？如果需要我該怎么寫分錄
答： 你好，你當時預提的運費怎么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
17年12月31日預提費用計成本120萬。18年匯算清繳前沒有調增，19年2月要回發(fā)票，沖減17年分錄重新寫分錄（不想通過匯算清繳調增以前年度企業(yè)所得稅），如果稅務查到，罰款罰多少？滯納金從哪天開始算？
答： 您好，同學。你這種情況如果稅務查到，罰款應從2018的6月1日起開始計算。按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。請幫老師點擊5星好評！謝謝！
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