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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-15 08:33

您好，同學(xué)。你這種情況如果稅務(wù)查到，罰款應(yīng)從2018的6月1日起開始計算。按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。請幫老師點(diǎn)擊5星好評！謝謝！

羚月 追問

2019-02-15 08:37

2018年6月1日算起，我2019年2月取得發(fā)票了，滯納金截止到哪天呢？截止到取得發(fā)票那天，還是稅務(wù)查到那天

曉宇老師 解答

2019-02-15 08:44

截止時間是納稅人實(shí)際繳納稅款的當(dāng)日

羚月 追問

2019-02-15 08:52

要回發(fā)票做賬，這個季度交納的企業(yè)所得稅算是實(shí)際交納稅款的日期嗎，還是被稅務(wù)查到，要交稅款，這個日期才算截止日期

曉宇老師 解答

2019-02-15 09:13

同學(xué)，是這樣，您2019年取得的發(fā)票不得再計入成本，在計算所得稅時調(diào)增并繳納日，為截止日。您若提前繳納，就是您繳納日為截止。

羚月 追問

2019-02-15 09:20

就是說我需要調(diào)增繳稅才可以。但是我如果調(diào)增企業(yè)所得稅，我又取得發(fā)票了，發(fā)票不是白取得了嗎

曉宇老師 解答

2019-02-18 09:38

你這是去年的業(yè)務(wù)

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您好，同學(xué)。你這種情況如果稅務(wù)查到，罰款應(yīng)從2018的6月1日起開始計算。按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。請幫老師點(diǎn)擊5星好評！謝謝！
2019-02-15 08:33:36
取得票據(jù)時正常做一筆分錄，之前那個沒取得發(fā)票的預(yù)提費(fèi)用，需要在所得稅匯算時調(diào)增。
2019-02-14 23:32:30
您好，可以不同調(diào)增，直接貼在當(dāng)時的憑證后邊
2019-02-15 08:55:21
你好，你當(dāng)時預(yù)提的運(yùn)費(fèi)怎么做的。
2019-02-15 09:04:00
假如你16年有虧損50萬，那么你調(diào)整的當(dāng)期19年，比如19年正常盈利20萬，納稅調(diào)增30萬，那么就不用交稅。
2019-02-14 23:56:35
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