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小規(guī)模納稅人，建筑服務(wù)公司。1月10日開了2張10萬的普票。過了2天業(yè)主方說要專票，我去稅務(wù)局代開了專票。并1月12日就把開的2張普票在開票軟件上作廢了?，F(xiàn)在2月份了，這2張作廢的普票還要做那些處理呢？
楊會會
于2019-02-14 15:18 發(fā)布 ??674次瀏覽
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馬老師
職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2019-02-14 15:19
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精選問題
老師，搬運工個人給公司開票，稅收分類編碼是什么？ 問
你好，你按這個就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師，您好，有一家醫(yī)藥批發(fā)公司，因為現(xiàn)在稅局是要求 問
新開公司需要；人員、場地、資產(chǎn)等獨立于原來的公司 不然會被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險的 答
有沒有老師可以把財稅2016 36號文附件一第29條 問
同學(xué)，你好 第二十九條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 不得抵扣的進項稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×（當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。 答
@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問
因為這部分本身就是不交稅的，如果算進去的話會拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎？有個問題想問下你 問
在的 具體的什么問題？ 答
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楊會會 追問
2019-02-14 15:20
馬老師 解答
2019-02-14 15:26
楊會會 追問
2019-02-14 15:27
馬老師 解答
2019-02-14 15:35