阿菲 追問

2019-01-22 11:42

內(nèi)賬

郭老師 解答

2019-01-22 11:49

之前怎做的

阿菲 追問

2019-01-22 11:57

借費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款-股東

郭老師 解答

2019-01-22 11:58

借費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，紅沖 
然后借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款

阿菲 追問

2019-01-22 16:08

老師，這樣做的話本年利潤(rùn)是不是沒有變化

阿菲 追問

2019-01-22 16:10

紅沖的金額應(yīng)該是全部金額還是一半金額

郭老師 解答

2019-01-22 16:15

是的，一正一負(fù)不影響本年利潤(rùn) 
18年應(yīng)入金額

阿菲 追問

2019-01-22 16:47

那我為了體現(xiàn)這筆本應(yīng)是18年的費(fèi)用，可以在利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)里直接加上去嗎

郭老師 解答

2019-01-22 16:51

不影響利潤(rùn)的，這個(gè)是你之前年度多記了，你要18年在加上不就重復(fù)了

阿菲 追問

2019-01-22 16:55

我是想提現(xiàn)在18年的費(fèi)用里

郭老師 解答

2019-01-22 16:57

那就得紅沖17年的，你能修改17年的嗎？

阿菲 追問

2019-01-22 16:59

可以，賬簿還沒裝訂，可以改。請(qǐng)問老師要怎么改，就按前面的分錄嗎

郭老師 解答

2019-01-22 20:20

把屬于18年的管理費(fèi)用，紅沖了，做到17年12月份，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀存/預(yù)付負(fù)數(shù) 
然后做到18年，借管理費(fèi)用貸銀存/預(yù)付

阿菲 追問

2019-01-22 22:42

謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-23 08:32

不用客氣的