蘇式小菲 追問(wèn)

2019-10-18 11:17

全轉(zhuǎn)了

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 11:22

你好 那你直接沖減部分成本就可以了

蘇式小菲 追問(wèn)

2019-10-18 12:18

怎么沖

蘇式小菲 追問(wèn)

2019-10-18 12:20

分錄 謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 12:22

你好 借 庫(kù)存現(xiàn)金 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)

蘇式小菲 追問(wèn)

2019-10-18 12:34

不合理 進(jìn)項(xiàng)稅額呢

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 12:38

你好 有進(jìn)項(xiàng)稅額的話 借庫(kù)存現(xiàn)金 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

蘇式小菲 追問(wèn)

2019-10-18 14:03

我自己現(xiàn)金付了的部分款 問(wèn)對(duì)方收回 分錄是什么

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 14:05

你好 那你上面的分錄就直接 借 其他應(yīng)收款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收回的時(shí)候 再 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款

蘇式小菲 追問(wèn)

2019-10-18 14:21

不平？

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 14:25

你好 庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)該是正數(shù) ，老師上面讓你把庫(kù)存現(xiàn)金換成其他應(yīng)收款 ，也是正數(shù)。

蘇式小菲 追問(wèn)

2019-10-18 15:00

情況是我公司之前的電費(fèi)并入自己制作費(fèi)用 現(xiàn)在又自己名義另開(kāi)電費(fèi)票給租方

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 15:01

你好 那你們做進(jìn)成本里是對(duì)的 再開(kāi)發(fā)票的話 就做收入

蘇式小菲 追問(wèn)

2019-10-18 15:03

那意思是之前的分錄不用做了  有點(diǎn)懵 全套分錄 麻煩

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 15:08

你好 之前你們告訴老師要開(kāi)發(fā)票 開(kāi)發(fā)票的話 上面的分錄就不用做了 直接做開(kāi)發(fā)票的分錄 借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

蘇式小菲 追問(wèn)

2019-10-18 16:32

如果掛其他業(yè)務(wù)收入 就不是得再轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 而且掛收入就得多交企業(yè)所得稅 我公司本來(lái)就是代付代收

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 16:57

你好 你們開(kāi)發(fā)票了 就需要確認(rèn)收入 你們收到了也轉(zhuǎn)成本了 實(shí)際沒(méi)多交所得稅 你可以把之前多確認(rèn)的成本轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本中去

蘇式小菲 追問(wèn)

2019-10-18 17:08

那多確定的成本怎么轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 17:15

你好 借其他業(yè)務(wù)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)