燕子 追問

2019-04-02 10:14

因?yàn)橐酝际莾蓚€(gè)月的租金開到同一張發(fā)票，去年12月那張只有一個(gè)月的租金，沒注意看就做成兩個(gè)月的租金金額了，當(dāng)時(shí)分錄：借：管理費(fèi)用 5000 貸：其他應(yīng)付款 5000

bamboo老師 解答

2019-04-02 10:15

那現(xiàn)在可以 
借：管理費(fèi)用 －５０００ 
貸：其他應(yīng)付款 －５０００

燕子 追問

2019-04-02 10:17

不用調(diào)整以前年度損益嗎？那真實(shí)發(fā)生的12月租金2500元應(yīng)該怎么做回來呢？

bamboo老師 解答

2019-04-02 10:19

5000是兩個(gè)月的 對(duì)么？那您 
借：管理費(fèi)用 －２５００ 
貸：其他應(yīng)付款 －２５００ 
金額不大 不用通過以前年度損益調(diào)整