王雁鳴老師 解答

2017-07-07 22:50

您好，先把上月做的憑證，再這個(gè)月全額紅沖，再做，借；現(xiàn)金或者銀行存款，借；管理費(fèi)用-租賃費(fèi)，負(fù)數(shù)。

鯨魚寶·雪 追問

2017-07-07 23:06

我是這樣操作的，可是我的試算平衡表不平衡，我沒發(fā)現(xiàn)哪里的問題

王雁鳴老師 解答

2017-07-07 23:11

您好，不會(huì)不平的，憑證平了，試算平衡表不平，那就怪了。您是手工記賬??？

鯨魚寶·雪 追問

2017-07-07 23:17

上個(gè)月收到的退租金做成了收入：
借：現(xiàn)金
  貸：其他業(yè)務(wù)收入
那這個(gè)月調(diào)整為沖費(fèi)用，應(yīng)該怎么做分錄。

王雁鳴老師 解答

2017-07-07 23:19

您好，這個(gè)月，借；現(xiàn)金，負(fù)數(shù)，貸：其他業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 。然后，借；現(xiàn)金，借；管理費(fèi)用-租賃費(fèi)，負(fù)數(shù)。

鯨魚寶·雪 追問

2017-07-07 23:23

是的，我就是這樣做的，可是就是不平。好尷尬啊