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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 16:05

沒看到你的表格 
1.計(jì)提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資  
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）   
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保  
3 次月發(fā)放工資時(shí)  
借：應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)  
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金  
4 上交杜保  
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)  
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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沒看到你的表格 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-14 16:05:20
計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提社保 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 社保（只計(jì)提公司繳納的部分）
2019-01-14 16:14:33
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-14 19:23:33
你好 你就實(shí)際當(dāng)月的社保和工資當(dāng)月計(jì)提到成本費(fèi)用 扣款的時(shí)候扣的是幾月的社保在幾月工資里面 做發(fā)放工資的分錄 就扣就是了 掛其他應(yīng)收款代發(fā)即可
2019-06-18 16:06:49
你好，計(jì)提的時(shí)候按月計(jì)提，社保公積金按月放在對應(yīng)工資表里面。繳納時(shí)正常沖銷就行了，這是工資的整個(gè)處理過程，希望對你有所幫助。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-05-02 10:41:53
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