橘子 追問

2019-01-12 19:51

申報(bào)呢？

橘子 追問

2019-01-12 19:51

我是按12.91來申報(bào)？

答疑郭老師 解答

2019-01-12 19:52

具體的什么業(yè)務(wù)，是代開的專票作廢了稅款繳了？

橘子 追問

2019-01-12 20:00

是上季度專票紅沖后又開出，同樣的金額和稅額，只是在取票時(shí)應(yīng)該在柜臺(tái)取的然后到自助機(jī)取票，又產(chǎn)生的12.91稅額，上季度在柜臺(tái)辦了退稅，只是款項(xiàng)沒有進(jìn)公司賬戶，這個(gè)季度開專票直接給我抵了，比如本應(yīng)該是50的稅款，銀行回單只有37.09的繳款記錄

答疑郭老師 解答

2019-01-12 20:05

這個(gè)季度紅沖的是吧 
上季度正常申報(bào)，預(yù)繳12.91 
這個(gè)季度一正一負(fù)銷售額是0

橘子 追問

2019-01-12 20:09

是上個(gè)季度紅沖，這個(gè)季度正常申報(bào)

答疑郭老師 解答

2019-01-12 20:11

這個(gè)季度一正一負(fù)銷售額，那就是0

橘子 追問

2019-01-12 20:11

這個(gè)是我這個(gè)季度憑證

答疑郭老師 解答

2019-01-12 20:11

上個(gè)季度紅沖，沒有開發(fā)票是嘛

橘子 追問

2019-01-12 20:27

這個(gè)是上季度報(bào)表

橘子 追問

2019-01-12 20:30

上季度紅沖發(fā)票開了，就是因?yàn)榧t沖發(fā)票應(yīng)該在柜臺(tái)辦理，然后我不清楚去的自助機(jī)取票，產(chǎn)生的稅款

橘子 追問

2019-01-12 20:31

這個(gè)是這季度報(bào)表

橘子 追問

2019-01-12 20:32

這樣填申報(bào)不了

答疑郭老師 解答

2019-01-12 20:46

那你這個(gè)月確認(rèn)收入，稅額正常做貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅50，交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存37.09，你上月還有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額12.91正好抵扣的，小規(guī)模增值稅就用一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

橘子 追問

2019-01-13 16:45

請(qǐng)問老師，我這樣申報(bào)表這樣填寫對(duì)嗎？這樣的話就是12.91的稅款需要繳納的

橘子 追問

2019-01-13 16:47

橘子 追問

2019-01-13 16:47

橘子 追問

2019-01-13 16:47

我就這樣提交？

橘子 追問

2019-01-13 16:48

答疑郭老師 解答

2019-01-13 17:07

預(yù)繳的金額加上12.91了嘛

橘子 追問

2019-01-13 17:19

那這樣報(bào)對(duì)嗎？

橘子 追問

2019-01-13 17:21

這個(gè)是上季度報(bào)表

橘子 追問

2019-01-13 17:22

現(xiàn)場(chǎng)代開專票稅金都是在取票的時(shí)候直接扣除了

答疑郭老師 解答

2019-01-13 17:52

這個(gè)對(duì)的

橘子 追問

2019-01-14 07:10

老師，我是按繳納12.91的稅額申報(bào)這樣操作是對(duì)的吧。

答疑郭老師 解答

2019-01-14 07:56

你要安你開票金額申報(bào)，你第三季度專票了開了18203.65是吧

橘子 追問

2019-01-14 08:32

是的

答疑郭老師 解答

2019-01-14 08:34

那就對(duì)，然后你第四季度開了專票27020.28