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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-18 17:28

你好，把代開發(fā)票收入填寫在增值稅申報表第二行稅局代開發(fā)票銷售額欄次，同時填寫在第一行
把代開發(fā)票預(yù)交的稅款填寫在增值稅申報表的本期預(yù)繳稅額欄次

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:35

老師，上季度還有我們自己開的普票，我們普票的收入是不是寫在第3行？

鄒老師 解答

2020-05-18 17:37

你好，季度普通發(fā)票與專用發(fā)票合計收入金額是多少？單位登記類型是個體戶還是有限公司？

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:38

公司，普票和專票合計是27萬多

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:38

其中專票18萬普票9

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:39

老師是不是把普票的收入寫在第3行稅控器開具的？

鄒老師 解答

2020-05-18 17:42

你好，這種情況（公司，普票和專票合計是27萬多）把普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次才是的

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:43

在第三行，稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額這里不填寫嗎

鄒老師 解答

2020-05-18 17:44

你好，稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額這里不填寫
這種情況（公司，普票和專票合計是27萬多）把普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次才是的

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:45

那第一行填27萬還是，只填寫代開專票的銷售金額

鄒老師 解答

2020-05-18 17:47

你好，第一行只是填寫代開發(fā)票收入金額

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:48

好的，謝謝老師明白了

鄒老師 解答

2020-05-18 17:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:49

老師，我怕找不到你，我再問一個問題，就是這個印花稅是我們直接申報交納還是買那種貼花？

鄒老師 解答

2020-05-18 17:51

你好，印花稅是直接申報交納

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:52

老師，我們是建筑行業(yè)都沒交過印花稅，老師，印花稅是按合同的不含稅價格的萬分之3交，對嗎

鄒老師 解答

2020-05-18 17:55

你好，需要看是什么合同（不同合同，稅率可能不同的）
比如建安合同是按合同含稅金額萬分之3
租賃合同是按合同金額千分之1

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相關(guān)問題討論
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
不免需要交增值稅這個
2020-07-14 18:19:32
你好，同學(xué)。 普票不超過10萬可免增值稅，專票不享受的
2020-04-21 21:21:14
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
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