凌云 追問

2021-10-12 09:37

沒有超過(guò)45萬(wàn)，2季度的一筆收入申報(bào)做了無(wú)票收入，現(xiàn)在3季度要求開了專票，2季度和3季度都沒超45萬(wàn)。但是專票是需要交稅的

凌云 追問

2021-10-12 09:38

錢是在2季度收的，也做了無(wú)票收入，結(jié)果3季度又要專票。3季度的收入比2季度少?，F(xiàn)在3季度怎么做分錄申報(bào)報(bào)稅??？

meizi老師 解答

2021-10-12 09:44

你好 ；  那你現(xiàn)在收入 是做到2季度 ；而 3季度紅沖無(wú)票收入 開專票出去是嗎   

凌云 追問

2021-10-12 09:46

現(xiàn)在3季度開了專票，不知道怎么做賬。

meizi老師 解答

2021-10-12 09:49

你好 ； 你正常 先紅沖無(wú)票收入 ； 原來(lái)無(wú)票收入分錄不變。 借貸方不變 金額負(fù)數(shù)紅沖無(wú)票收入后； 在根據(jù)開票 做一遍分錄即可 ； 到時(shí) 做繳納做賬分錄 

凌云 追問

2021-10-12 09:52

申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢？

meizi老師 解答

2021-10-12 09:55

你好。申報(bào)的時(shí)候 未開具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù) ；專票  欄次  我記得是 1-3欄次對(duì)應(yīng)專票欄次去寫金額報(bào)稅繳納