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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-01-12 23:29

你代開(kāi)專(zhuān)票的已經(jīng)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為你實(shí)際交的稅款?12.91即可。

橘子 追問(wèn)

2019-01-13 09:19

是我申報(bào)時(shí)這樣做嗎？那我憑證怎么處理？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-13 10:45

繳納時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)～預(yù)交增值稅（金額為包含12.91） 
貸：銀行存款 
應(yīng)交稅費(fèi)～退稅12.19

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