采購入庫是借商品1000，增值稅進(jìn)項160，貸：應(yīng)付1160。發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證勾選，對方說發(fā)票開錯，于是下期我開了紅字信息表，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，方便對方開紅字。賬面上怎么做賬

答： 借應(yīng)付貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

客戶6月份的進(jìn)項發(fā)票開錯了，我司自己認(rèn)證抵扣報稅了，7月份客戶沒有把正確的發(fā)票再開給我司，我們7月的報稅是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出報稅了，8月客戶開的發(fā)票給還可以抵扣7月的增值稅轉(zhuǎn)出的這筆增值稅嗎？

答： 你好，8月份開具的進(jìn)項發(fā)票是無法抵扣7月份轉(zhuǎn)出的這個增值稅的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

上個月向?qū)Ψ劫徺I商品，我們還沒有拿到發(fā)票就已經(jīng)在認(rèn)證勾選系統(tǒng)里勾選認(rèn)證了，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，但是我們已經(jīng)認(rèn)證了，發(fā)票現(xiàn)在還不在我們手上?請問我該怎么處理呢？請詳細(xì)講解一下，謝謝！發(fā)票是否要追回？申報的時候要在哪里做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？做賬的時候要怎么做？

答： 發(fā)票要收回來的，然后在你的開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票信息表，審核通過以后打印出來讓對方重新開具紅字發(fā)票，再重新給你開正確的發(fā)票。 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是在增值稅申報表附表二里面體現(xiàn)的。做賬就先按原來的發(fā)票入賬，然后根據(jù)紅字發(fā)票做紅沖，再根據(jù)正確的發(fā)票入賬。