???? 蓉 追問

2020-06-19 09:47

老師，我是六月份初認證的，但還沒有做賬，可以不做賬退回嗎？

玲老師 解答

2020-06-19 09:53

您好，您認證了就需要做帳，如果做賬，這個發(fā)票就不用退回，或者您把沒有實際抵扣的進項取消認證，然后你把這張發(fā)票退回也可以

???? 蓉 追問

2020-06-19 09:56

老師認證的進項稅沒有抵扣，那我什么時候怎么把進項取消認證？

玲老師 解答

2020-06-19 10:09

你好， 現(xiàn)在就取消勾選，

???? 蓉 追問

2020-06-19 10:11

可是老師我本月已經(jīng)報稅了，包括認證的進項稅，是不是就不能取消了，只能做賬

玲老師 解答

2020-06-19 10:45

是的呀，你只能做賬了 取消不了的，

???? 蓉 追問

2020-06-19 12:52

那老師，對方開的沖票是不是也要認證？

玲老師 解答

2020-06-19 12:53

你好 收到紅字發(fā)票不用認證 收到正確的發(fā)票進項再認證

???? 蓉 追問

2020-06-19 12:55

那我公司收到退票，直接做賬就可以，是嗎？還需要做別的嗎？

玲老師 解答

2020-06-19 12:57

你好，你到底是收票方還是開票方

???? 蓉 追問

2020-06-19 12:59

收票方，我公司購買的原材料，對方開錯了，只是我們公司已經(jīng)認證了報稅了，現(xiàn)在要對方開退票

玲老師 解答

2020-06-19 13:02

你好 你收到紅字發(fā)票紅沖原來分錄 ，開紅字信息表時做進項轉(zhuǎn)出

???? 蓉 追問

2020-06-19 13:05

老師開紅字信息表是？從來沒有做過，是在哪里開？

玲老師 解答

2020-06-19 13:10

你好 https://jingyan.baidu.com/article/acf728fd7be8b1f8e510a3c8.html  這是開票的流程

???? 蓉 追問

2020-06-19 13:16

老師對方開紅票，我公司也要在開票系統(tǒng)開紅字信息表嗎？進項稅額轉(zhuǎn)出不是報稅系統(tǒng)直接填寫嗎？

玲老師 解答

2020-06-19 13:22

你好 是的，對方開紅票，我公司也要在開票系統(tǒng)開紅字信息表 
進項稅額轉(zhuǎn)出是報稅系統(tǒng)直接填寫附表二紅字進項轉(zhuǎn)出