我問下,外貿(mào)公司我1月份有一張發(fā)票點(diǎn)了退稅勾選后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,2月份開了張紅字發(fā)票,3月10日開了張正確的發(fā)票?,F(xiàn)在2月份申報表里跳出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,變成要交稅了。我應(yīng)該怎么調(diào)呀?
欣欣子
于2022-03-11 17:48 發(fā)布 ??397次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2022-03-11 17:50
你現(xiàn)在調(diào)整不了,你問你稅務(wù)局那邊能把退稅勾選改成抵扣勾選吧。
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好,這個先按交稅處理了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,等同于沒有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,
2022-03-11 18:22:53

您好,如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證做賬了,就不用退回采購方填寫紅字信息表,銷售方給開紅字發(fā)票,采購方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-19 09:45:41

你好,開具了紅字不是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,而是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅 額)
2017-11-27 11:41:29

你現(xiàn)在調(diào)整不了,你問你稅務(wù)局那邊能把退稅勾選改成抵扣勾選吧。
2022-03-11 17:50:10

開具紅字增值稅發(fā)票申請”,到主管稅局蓋章證明,然后連同發(fā)票一起還給開具方,由開具方開出紅字發(fā)票,憑紅字發(fā)票入賬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2019-06-04 14:57:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
郭老師 解答
2022-03-11 17:50