常迎東 追問

2019-04-09 17:20

現(xiàn)在是我開紅字信息表給對方，對方開紅字發(fā)票給我，然后再開一張正確的發(fā)票給我對吧

樸老師 解答

2019-04-09 17:30

嗯，是的，他要再給你開正確的

常迎東 追問

2019-04-10 09:38

電子稅務(wù)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在五月份嗎

樸老師 解答

2019-04-10 09:39

哪個(gè)月紅沖的哪個(gè)月轉(zhuǎn)出

常迎東 追問

2019-04-10 09:49

這個(gè)月紅沖的，

常迎東 追問

2019-04-10 09:49

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做，稅務(wù)局和賬上怎么操作，謝謝

樸老師 解答

2019-04-10 09:56

是跨年的還是什么呢

常迎東 追問

2019-04-10 09:59

不亂年

常迎東 追問

2019-04-10 09:59

就是3月開進(jìn)來的，這個(gè)月申報(bào)3月的稅已經(jīng)完成

樸老師 解答

2019-04-10 10:03

直接原分錄的紅字分錄就可以了

常迎東 追問

2019-04-10 10:04

那電子稅務(wù)局怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，已經(jīng)認(rèn)證過了

樸老師 解答

2019-04-10 10:05

借記“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”科目。

常迎東 追問

2019-04-10 10:07

電子稅務(wù)局報(bào)表怎么填寫

樸老師 解答

2019-04-10 10:33

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）”里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第20欄，紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額里填制即可的，這里填制了增值稅申報(bào)總表里就會(huì)自動(dòng)生成的

常迎東 追問

2019-04-10 10:34

，謝謝樸老師

樸老師 解答

2019-04-10 10:34

滿意請給五星好評，謝謝