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我們單位12月底基金支出戶轉(zhuǎn)了一筆利息收入到財政專戶，支出戶已經(jīng)做支出了，財政社保專戶沒有收到，經(jīng)核查，這個轉(zhuǎn)到財政的專戶了，要1月才調(diào)賬，怎么做會計分錄 我是要掛往來對吧
會丫頭
于2019-01-10 09:58 發(fā)布 ??1369次瀏覽
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康老師
職稱： 中級會計師
2019-01-10 18:38
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精選問題
老師 公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn)，補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？ 問
老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的，有的項目收款是走公司的，但 問
那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎 答
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