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用于職工福利的宿舍租金進項稅我在上個月已經(jīng)做了認證抵扣，沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
45分鐘的逃跑
于2019-01-05 16:02 發(fā)布 ??2344次瀏覽
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牛老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-01-05 16:04
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用于職工福利的宿舍租金進項稅我在上個月已經(jīng)做了認證抵扣，沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
答： 你好，這個月納稅申報時填寫附表二轉(zhuǎn)出就可以了。
老師，上月單位租房給員工做宿舍，對方開的增值稅專用發(fā)票，我做了進項稅額，沒做進項稅轉(zhuǎn)出，怎么處理呢？員工宿舍是福利，不能抵扣對么？
答： 你好 現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出處理 借管理費用-福利費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 填寫附表2 對應(yīng)欄次 是的不能抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
員工宿舍用的熱水器還有空調(diào)，屬于員工福利，進項是不是不能抵扣的，但是我四月份已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在錄入固定卡片，憑證怎么做呀
答： 需要將進項稅額做轉(zhuǎn)出處理 借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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