?淡淡的色彩
于2022-03-20 15:41 發(fā)布 ??550次瀏覽
小鎖老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-03-20 15:42
純外貿(mào)公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證時(shí)，有兩個(gè)選項(xiàng)“抵扣勾選”和“退稅勾選”，出口的是不是選擇“退稅勾選”（其中不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），如果是內(nèi)銷(xiāo)的就選擇“抵扣勾選”？如果原來(lái)用于出口的進(jìn)項(xiàng)，原先的會(huì)計(jì)認(rèn)證選了“抵扣勾選”，報(bào)表上一直掛著留底稅，這個(gè)要怎么操作？
答： 1、出口的選擇“退稅勾選”（其中不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），內(nèi)銷(xiāo)的就選擇“抵扣勾選” 2、申報(bào)表上有留抵稅，如果是退稅進(jìn)項(xiàng)，可以將它填在附表2第14行
老師那我原來(lái)放待抵扣的出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)了，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新開(kāi)了對(duì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后填待抵扣還是抵扣？填待抵扣要交稅，填抵扣退稅有問(wèn)題沒(méi)有？
答： 你好，如果認(rèn)證了就是進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有認(rèn)證就是待抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那原本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了，怎么辦？
答： 你好只因?yàn)槭钦J(rèn)證抵扣了，所以要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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;)
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2022-03-20 15:54
小鎖老師 解答
2022-03-20 15:55
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2022-03-20 16:09
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2022-03-20 16:10
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