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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-10-26 17:03
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老師那我原來放待抵扣的出口進項發(fā)票錯了，做進項稅額轉出重新開了對的進項發(fā)票認證后填待抵扣還是抵扣？填待抵扣要交稅，填抵扣退稅有問題沒有？
老師您好，我這個月需要做進項稅額轉出。目前還沒確定轉出多少，我是否可以先去做進項發(fā)票認證（發(fā)票抵扣勾選）
8月份誤把一張還沒申請報銷的進項發(fā)票認證了，之后那張發(fā)票一直沒有做報銷，那個員工也已辭職了?，F(xiàn)在可以做筆反分錄的賬，然后再做進項稅額轉出嗎？ 進項稅額是20.58元。
老師，我還沒有收到進項票，但是已經在發(fā)票認證抵扣勾選平臺上認證了，且已經報稅扣款?，F(xiàn)在這張票退回去了，我下個月要做進項稅額轉出嗎還是對方要開一張紅字
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