
老師,我10月份一筆分錄做錯了,福利費的專票我直接認證抵扣了,做進了進項稅額。沒做進項稅額轉出這筆分錄,現在11月份的賬我怎么調整?11月份報表該怎么填?
答: 需要填寫附表2進項稅額轉出,分錄做借應付職工薪酬 福利費 貸進項稅額轉出。
老師,我有一張已經認證的進項發(fā)票,福利費方面的,10月份也申報了,在進項稅額轉出時候也做轉出的,11月份發(fā)現有誤,想讓對方做開給一個紅字申請發(fā)票沖這筆,11月納稅申報附表二的進項轉出就會有“負數“”進項額,但是我10月份附表二進項轉出稅額中我已經在“福利費”進項稅額轉出欄添寫了,那在11月份申報的時候附表二這筆10月份進項轉出的額我該如何處理啊
答: 你轉出的那個分錄你直接寫一個原分錄的負數分錄沖銷轉出的就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!10月份福利費的專票我把進項365元,我誤認證了,賬務我要怎么處理,這筆分錄怎么做?還有進項稅額轉出的分錄?
答: 你好 借;管理費用——福利費 應交稅費(進項稅額) 貸;應付職工薪酬 轉出 借;管理費用——福利費 貸;應交稅費(進項稅額轉出)


張鳳麗 追問
2018-12-05 16:17
maize老師 解答
2018-12-05 20:04