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英老師

職稱： 中級會計師

2018-12-29 16:45

暫估時 ：  借:原材料、庫存商品、成本費用，貸：應(yīng)付帳款-暫估 
收到發(fā)票時 ：  借:原材料、庫存商品、成本費用，貸：應(yīng)付帳款-暫估（紅字） 
 借:原材料、庫存商品、成本費用，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）貸：應(yīng)付帳款-XX

。。 追問

2018-12-29 16:55

這是跨年的發(fā)票，不然我當(dāng)年的所得稅會很高的

。。 追問

2018-12-29 16:56

暫估時 ： 借:成本費用，貸：應(yīng)付帳款-暫估 
收到發(fā)票時：借：應(yīng)付帳款-暫估（紅字）貸：銀行存款

英老師 解答

2018-12-29 17:00

是的，當(dāng)年發(fā)生的成本費用可以按分錄暫估

。。 追問

2018-12-29 17:03

老師：12月增值稅無法抵扣了足額交稅了，所得稅成本費用減少了吧。

英老師 解答

2018-12-29 17:05

可以抵扣的進(jìn)項稅是沖減了成本

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相關(guān)問題討論
做在當(dāng)期費用里就可以
2019-11-19 15:51:38
暫估時 ： 借:原材料、庫存商品、成本費用，貸：應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時 ： 借:原材料、庫存商品、成本費用，貸：應(yīng)付帳款-暫估（紅字） 借:原材料、庫存商品、成本費用，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）貸：應(yīng)付帳款-XX
2018-12-29 16:45:09
同學(xué) 您好 可以暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-19 15:21:29
你好 繳納了所得稅的話 你要做分錄 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 你們沒有暫估成本嗎
2020-07-13 11:37:19
你好，整個過程是這樣處理 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2018-09-04 20:56:25
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