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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-11 18:11

借:管理費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)  貸:現(xiàn)金。然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

\\only~.. 追問(wèn)

2018-12-11 18:13

這分錄沒(méi)寫完吧?

\\only~.. 追問(wèn)

2018-12-11 18:16

計(jì)入管理費(fèi)用的部分不是可以全額抵扣嗎?

姜老師 解答

2018-12-11 18:59

轉(zhuǎn)出后可以全額抵扣。一般不用專票,直接要普票就可以。

\\only~.. 追問(wèn)

2018-12-11 19:42

我們收到的就是專票,請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用部分怎么做分錄

姜老師 解答

2018-12-11 19:57

看我給你的分錄。借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸現(xiàn)金。然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出剛剛那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄寫錯(cuò)了不好意思應(yīng)該是借:管理費(fèi)用  (進(jìn)項(xiàng)稅額部分)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。然最后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)借:管理費(fèi)用-480  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480

\\only~.. 追問(wèn)

2018-12-11 20:06

您確定這是正確的分錄?

姜老師 解答

2018-12-11 22:29

是的。怎么了?覺(jué)得不對(duì)嗎?

姜老師 解答

2018-12-11 22:31

如果你不是取得專票的話是借:管理費(fèi)用480   貸:現(xiàn)金480。然后減免借:管理費(fèi)用-480  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480

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借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:現(xiàn)金。然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-12-11 18:11:53
控專用設(shè)備全額抵扣稅金的賬務(wù)處理如下: 1、一般納稅人 1)購(gòu)入專用設(shè)備時(shí), 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人 1)購(gòu)入專用設(shè)備時(shí), 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2018-12-11 19:54:30
金稅盤服務(wù)費(fèi)借管理費(fèi)用貸銀存 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2018-09-21 16:56:42
你好! 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480 貸:銀行存款480
2019-08-01 11:17:10
你好,如果是一般納稅人 分錄 借:管理費(fèi)用 480 貸:銀行存款 480 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 480 貸:管理費(fèi)用 480
2018-09-18 21:17:07
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