請(qǐng)問(wèn)老師，初次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)，收到發(fā)票兩張，均為增值稅電子發(fā)票，金稅盤(pán)200元，技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-29 09:35

借：管理費(fèi)用 480 貸：銀行存款 480
這個(gè)費(fèi)用可以全額抵稅的

T ° original beauty 追問(wèn)

2019-10-29 09:36

請(qǐng)問(wèn)老師，什么時(shí)候做抵扣的分錄，這兩張發(fā)票都是不需要認(rèn)證的是嗎？

辜老師解答

2019-10-29 09:42

這個(gè)不需要認(rèn)證的，實(shí)際抵減的時(shí)候，做抵減分錄

T ° original beauty 追問(wèn)

2019-10-29 09:44

如果我們暫時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，我就可以先不抵減是吧，等有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)候再做抵減分錄？

辜老師解答

2019-10-29 09:45

是的，你的理解是對(duì)的

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機(jī)械租賃，對(duì)方開(kāi) 經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械租賃，我們沒(méi)有機(jī)械問(wèn)

可以給我們開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃答
業(yè)務(wù)1的代銷(xiāo)20輛未收到代銷(xiāo)清單，納稅義務(wù)沒(méi)有發(fā)生問(wèn)

同學(xué)你好，稍等一下答
你好老師，有EXCEL板的分錄大全嗎，是否可以發(fā)一份給問(wèn)

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?type=download_model&word=%E5%88%86%E5%BD%95%E5%A4%A7%E5%85%A8 答
甲公司現(xiàn)有的資本結(jié)構(gòu)為100%普通股，賬面價(jià)值為100 問(wèn)

你好同學(xué)！債務(wù)利息（I）??：I=債券面值×利率=200×8%=16萬(wàn)元。 ??稅后凈利潤(rùn)??：(EBIT?I)×(1?T)=(400?16)×(1?25%)=384×0.75=288萬(wàn)元。假設(shè)公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)，且EBIT保持不變，股票價(jià)值可視為永續(xù)年金現(xiàn)值（未來(lái)凈收益以權(quán)益資本成本折現(xiàn)） S=（EBIT-I）*(1-T)/Ks=288/12.5%=2304萬(wàn)元總價(jià)值V=B+S=200+2304=2504萬(wàn)元答
老師，分公司需要單獨(dú)審報(bào)殘疾人保證金嗎，因?yàn)榉止?/a> 問(wèn)

他的增值稅是獨(dú)立的嗎？如果是的話(huà)，殘保金也是自己報(bào)自己的。答

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