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于2018-11-22 15:41 發(fā)布 ??826次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-11-22 15:42
7月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票，認(rèn)證了，在8月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了發(fā)票開錯(cuò)了，已作廢。重新開了一張進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)。進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出。但是這種情況的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做
答： 是你作廢還是對(duì)方作廢 你作廢的話 不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
上個(gè)月向?qū)Ψ劫?gòu)買商品，我們還沒(méi)有拿到發(fā)票就已經(jīng)在認(rèn)證勾選系統(tǒng)里勾選認(rèn)證了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，但是我們已經(jīng)認(rèn)證了，發(fā)票現(xiàn)在還不在我們手上?請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理呢？請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下，謝謝！發(fā)票是否要追回？申報(bào)的時(shí)候要在哪里做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？做賬的時(shí)候要怎么做？
答： 發(fā)票要收回來(lái)的，然后在你的開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票信息表，審核通過(guò)以后打印出來(lái)讓對(duì)方重新開具紅字發(fā)票，再重新給你開正確的發(fā)票。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在增值稅申報(bào)表附表二里面體現(xiàn)的。做賬就先按原來(lái)的發(fā)票入賬，然后根據(jù)紅字發(fā)票做紅沖，再根據(jù)正確的發(fā)票入賬。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好，我公司發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，但發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)，是不是發(fā)票不能退回，要做賬？再讓對(duì)方開紅字發(fā)票，再?zèng)_回，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
答： 您好，如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證做賬了，就不用退回采購(gòu)方填寫紅字信息表，銷售方給開紅字發(fā)票，采購(gòu)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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