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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-08 15:19

你好，認(rèn)證了就只能按27.59的稅額抵扣了 
就無法全額抵扣了

嚕嚕嚕 追問

2018-11-08 15:20

我支付金稅系統(tǒng)服務(wù)費共計280，是電子普通發(fā)票，這280元應(yīng)該能全額減免吧

鄒老師 解答

2018-11-08 15:23

你好，是可以全額減免，但是因為認(rèn)證了，就只能抵扣票面稅額
而且普通發(fā)票是無法認(rèn)證的

嚕嚕嚕 追問

2018-11-08 15:28

我是這個月取得的兩張發(fā)票

鄒老師 解答

2018-11-08 15:29

你好，稅控盤的發(fā)票不需要認(rèn)證，可以全額抵扣 
這個月取得的兩張發(fā)票，針對這個有什么疑問嗎

嚕嚕嚕 追問

2018-11-08 15:29

一個是購買轉(zhuǎn)票200的，另一個是金稅系統(tǒng)服務(wù)費280的（電子普通發(fā)票），這兩張的發(fā)票開具日期都是8月份開具的，我10月份申報增值稅的時候忘記申報他們兩個的減免稅了，下個月申報可以嗎

鄒老師 解答

2018-11-08 15:30

你好，可以下個月填寫減免

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相關(guān)問題討論
你好，認(rèn)證了就只能按27.59的稅額抵扣了 就無法全額抵扣了
2018-11-08 15:19:17
您好，購買金稅盤如果選擇全額抵扣的，那么對應(yīng)的進(jìn)項稅就是不能抵扣的。
2019-02-21 14:33:46
您好 借：管理費用 200+480 貸：銀行存款 480 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 480 貸：管理費用 480
2019-01-25 11:21:51
你好，金稅盤的不要認(rèn)證，你進(jìn)項轉(zhuǎn)出之后全額抵扣
2018-12-04 12:46:32
你好，1 先做借管理費用 -辦公費 借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 2，然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借管理費用· 貸應(yīng)交稅費 -進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3，全額抵扣 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：管理費用（紅字） 如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。
2018-07-10 11:21:59
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