稅控盤開的是專票，這個月認證了，進項稅是27.59，發(fā)票172.41，價稅合計200元怎么進行全額抵扣

郭老師

職稱：初級會計師

2018-12-04 12:46

你好，金稅盤的不要認證，你進項轉(zhuǎn)出之后全額抵扣

昕蓉追問

2018-12-04 13:11

那這筆分錄應(yīng)該怎么做我認證了是先
借:管理費用一稅控盤172.41
應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額15.85
貸:現(xiàn)金200
轉(zhuǎn)出進項稅額
借:管理費用15.85
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出15.85

昕蓉追問

2018-12-04 13:13

抵扣時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅款)200
貸:管理費用200
我這個月沒銷項，如果12月份也沒銷項，可留到明年抵扣么

郭老師解答

2018-12-04 13:30

你好，分錄對的，一年的抵扣期限

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

稅控盤開的是專票，這個月認證了，進項稅是27.59，發(fā)票172.41，價稅合計200元怎么進行全額抵扣

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格問

老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

在線提問累計解決 714260個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

稅控盤開的是專票，這個月認證了，進項稅是27.59，發(fā)票172.41，價稅合計200元怎么進行全額抵扣

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票， 問

我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際 問

老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費 問

老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問

老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問

在線提問 累計解決 714260個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請?zhí)顚懯謾C號，解答成功后可以快速查看答案。

稅控盤開的是專票，這個月認證了，進項稅是27.59，發(fā)票172.41，價稅合計200元怎么進行全額抵扣

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格問

老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

在線提問累計解決 714260個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請?zhí)顚懯謾C號，解答成功后可以快速查看答案。