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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2018-11-02 15:59

應(yīng)該來說在員工產(chǎn)假期間應(yīng)該需要正常發(fā)工資的。您現(xiàn)在只需要做計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄是吧，計(jì)提，借管理費(fèi)用等--工資24000貸應(yīng)付職工薪酬--工資24000，發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬--工資24000貸其他應(yīng)收款--個人社保公積金（社保和公積金最好分開具體各是多少）864庫存現(xiàn)金或銀行存款23163。

瓜牛 追問

2018-11-02 16:10

是計(jì)提工資金額不包含她的社保公積金個人部分864元是嗎文老師？

瓜牛 追問

2018-11-02 16:11

這個真是不懂，公司代交的她個人部分怎么掛賬？

文老師 解答

2018-11-02 16:12

您好，您應(yīng)該來說需要計(jì)提生育員工的工資和社保。

瓜牛 追問

2018-11-02 16:13

就比如不管別人，公司就她一人，工資不發(fā)，繳納社保公積金864.怎么寫分錄

瓜牛 追問

2018-11-02 16:18

生育人員工資不發(fā)，社保公積金個人部分864掛賬，比如生育人員社保及公積金公司部分1836.這筆支出及掛賬分錄怎么寫？

文老師 解答

2018-11-02 16:36

那就正常計(jì)提公司承擔(dān)部分，并正常繳納公司和個人一共的部分，個人的沒計(jì)工資，也就說明個人的暫時收不回來，掛其他應(yīng)收款，借管理費(fèi)用--社保1000應(yīng)付職工薪酬--社保1000，繳納借應(yīng)付職工薪酬--社保1000其他應(yīng)收款--個人承擔(dān)社保864貸銀行存款1864 
以后收到生育津貼，借銀行存款貸其他應(yīng)付款--生育津貼，付給員工，借其他應(yīng)付款--生育津貼貸其他應(yīng)收款--個人承擔(dān)社保 銀行存款貨庫存現(xiàn)金（扣除以后實(shí)際付給員工的部分）

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應(yīng)該來說在員工產(chǎn)假期間應(yīng)該需要正常發(fā)工資的。您現(xiàn)在只需要做計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄是吧，計(jì)提，借管理費(fèi)用等--工資24000貸應(yīng)付職工薪酬--工資24000，發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬--工資24000貸其他應(yīng)收款--個人社保公積金（社保和公積金最好分開具體各是多少）864庫存現(xiàn)金或銀行存款23163。
2018-11-02 15:59:06
你好，不發(fā)工資跟你平常計(jì)提五險一金分錄是一樣的，只是不做發(fā)放分錄，收到生育險報銷金額的時候沖減五險一金個人承擔(dān)部分其他應(yīng)收款
2018-10-11 12:33:52
你好，發(fā)工資借其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款）-個人社保、公積金 貸銀行存款（和其他員工一起發(fā)時就是存款減少） 繳納社保和別的員工一樣做就好。
2018-09-05 10:23:07
把休產(chǎn)假期間替她個人繳納的公積金跟社保從工資里扣除，這樣是合法的
2018-11-16 11:52:46
您好同學(xué) 休假的時候，他的工資就是管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 然后再交納的情況 但是實(shí)際上 等收到生育費(fèi)時這些錢再紅沖就好了
2019-11-15 09:16:18
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