小雁 追問

2018-10-15 18:53

新開的公司從7月份到現(xiàn)在的工資要怎么做分錄，之前沒有會(huì)計(jì)都沒有做計(jì)提，我現(xiàn)在要怎么補(bǔ)，9月份的工資是10月中旬才發(fā)放的，求祥細(xì)分錄

徐阿富老師 解答

2018-10-15 19:05

你好，新辦企業(yè)剛開始建賬可以合并一起的，計(jì)提借管理費(fèi)用――工資  貸應(yīng)付職工薪酬――工資  發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬――工資  貸銀行存款

小雁 追問

2018-10-15 20:21

還有社保公戶代扣的分錄

徐阿富老師 解答

2018-10-15 21:10

你好，社保計(jì)提借管理費(fèi)用-社保（單位承擔(dān)部分，個(gè)人承擔(dān)不用計(jì)提）貸應(yīng)付職工薪酬-社保    繳納時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-社保   借其他應(yīng)付款（或其他應(yīng)收款）-個(gè)人社保   貸銀行存款

小雁 追問

2018-10-15 21:51

軟件做記賬憑證可以打印出來老板手簽名嗎？

小雁 追問

2018-10-15 21:53

股東投入的資本沒原始憑證，怎么辦

徐阿富老師 解答

2018-10-15 22:03

你好，記賬憑證讓老板簽名什么意義？股東資本應(yīng)該有銀行回單的吧？

小雁 追問

2018-10-16 09:51

沒有存入公司的銀行，而是存入了個(gè)人的銀行

徐阿富老師 解答

2018-10-16 09:52

你好，外賬上存?zhèn)€人賬戶不能算投資款

小雁 追問

2018-10-16 09:56

但是工商注冊是實(shí)繳50萬呀

徐阿富老師 解答

2018-10-16 09:58

你好，這叫認(rèn)繳，實(shí)交是指實(shí)際繳納的金額，沒有到公司的資產(chǎn)不能是實(shí)交

小雁 追問

2018-10-16 10:00

那怎么做？注冊實(shí)繳50萬還不能做實(shí)收資本嗎

徐阿富老師 解答

2018-10-16 10:15

你好，沒有繳納的不用做實(shí)收資本

小雁 追問

2018-10-16 10:29

實(shí)繳你的理解是什么？注冊100交了50萬，還不能做實(shí)繳嗎？注冊時(shí)也是繳了50萬，就是沒有存入公戶而已

徐阿富老師 解答

2018-10-16 10:42

你好，實(shí)交是指打到公司帳里才是，或者是資產(chǎn)的需要過戶到公司名下才是，沒有到公司賬戶的不算

小雁 追問

2018-10-16 10:59

那就不能有庫存現(xiàn)金嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-16 11:07

你好，50萬投資款作為現(xiàn)金，從情理上比較難說通的

小雁 追問

2018-10-16 12:24

這樣我的內(nèi)外套很不一樣了，內(nèi)賬就沒有實(shí)收資本了

徐阿富老師 解答

2018-10-16 12:30

你好，你的意思還是想把實(shí)收資本作為現(xiàn)金？

小雁 追問

2018-10-16 12:32

內(nèi)賬也做其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎

小雁 追問

2018-10-16 12:33

這樣就跟出納登記的日記賬對不上了

徐阿富老師 解答

2018-10-16 12:37

你好，你是說當(dāng)時(shí)投入的時(shí)候內(nèi)賬是做現(xiàn)金的？如果內(nèi)賬和外賬都要對上，那內(nèi)賬的意義就失去

小雁 追問

2018-10-16 12:41

現(xiàn)在內(nèi)外賬都沒有做，內(nèi)賬實(shí)際繳了100萬，外賬就沒有實(shí)收資本100萬呀？我的意思就這樣

徐阿富老師 解答

2018-10-16 12:43

哦，那要么是借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本，要么就是把錢打到公司賬戶。應(yīng)該沒有別的途徑

徐阿富老師 解答

2018-10-16 12:44

如果之前做的現(xiàn)金，那么要把原來的憑證調(diào)整

小雁 追問

2018-10-16 13:34

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-10-16 13:36

不客氣，請為我五星評價(jià)，謝謝