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方老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-10-08 12:23

你好，是的，你的思路是正確的。增值稅是季末次月才繳納的。

水杯子 追問(wèn)

2018-10-08 12:29

季度所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額這三欄數(shù)值和利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額得數(shù)值一樣嗎？

方老師 解答

2018-10-08 12:50

你好，這樣處理正確的。 
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)有明細(xì)科目。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 
交稅后應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額變?yōu)?、9月未有貸方余額2226.06元。

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（28）“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目，反映小企業(yè)期末未交、多交或尚未抵扣的各種稅費(fèi)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的期末貸方余額填列；如“應(yīng)交稅費(fèi)”科目期末為借方余額，以“－”號(hào)填列。 你們是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額？
2019-01-06 13:49:56
您好，填寫(xiě)在其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
2022-04-18 11:42:28
看是什么稅種的負(fù)數(shù)，除非有稅控盤(pán)的抵免增值稅，小規(guī)模納稅人一般不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
2018-10-10 16:09:54
同學(xué)你好 錯(cuò)了啥意思
2021-12-02 10:44:21
你好，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的期末應(yīng)交稅費(fèi)欄次
2019-07-12 10:24:42
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