月末怎么核算自己應(yīng)交稅費的余額？進項+上期留底-銷項-進項稅額轉(zhuǎn)出-退稅=本期留底額，我這么做對嗎?

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2018-09-29 21:20

你好！

對的。

會計學堂輔導老師追問

2018-09-29 21:23

老師，進項+上期留底-銷項-進項稅額轉(zhuǎn)出-退稅-免抵額=？

蔣飛老師解答

2018-09-29 21:29

1..應(yīng)納稅額=銷項稅額合計-（上期留抵額-免抵退應(yīng)退稅額）-進項稅額合計

2.. 應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出+免、抵、退貨物應(yīng)退稅額

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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